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公开预算

2018-2-4 09:11| 发布者: admin| 查看: 21168| 评论: 0| 查看评论

重庆市大足区广播电视台

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

    (一)职能职责

1、把握正确舆论导向,宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作任务制定广播电视宣传计划开展宣传工作。

3、管理、经营上级批准的频道(频率)资源,完成所辖频道(频率)的节目制作、传输、播出任务,确保安全、优质传输、播出。

4、充分利用频道(频率)和品牌资源,拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划,增强竞争实力,为广电事业建设提供物质保障。

5、严格执行广播电视行业法规,抓好内部管理。

6、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

    (二)机构设置

大足区广播电视台是大足区财政全额拨款事业单位,人员编制数为57人,在编52人,聘用32人,退休9人,遗属1人。内设办公室、总编室、新闻部、栏目部、技术播出部、广告部、广播节目部、财务部、新媒体部、安保部。

二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

      本部门2017年度收入总计1,637.47万元,支出总计1,637.47万元。与2016年决算数相比,收支减少250.88万元、下降13.29%,主要原因是项目减少。

      本部门2017年度收入合计1,637.47万元,其中:财政拨款收入1,637.47万元,占100.00%

      本部门2017年度支出合计1,637.47万元,其中:基本支出779.99万元,占47.63%;项目支出857.48万元,占52.37%

       本部门2017年度年末无结余。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

       本部门2017年度财政拨款收入1,637.47万元,较上年决算数减少203.12万元,下降11.04%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加739.41万元,增长82.33%。主要原因是年中追加安排项目“村村响维护经费”、“恢复人民广播电台经费”、“南山铁塔灯饰工程”等项目经费支出预算739.41万元。

       本部门2017年度财政拨款支出1,637.47万元,较上年决算数减少250.88万元,下降13.29%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加739.41万元,增长82.33%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,年中追加安排项目“村村响维护经费”、“恢复人民广播电台经费”、“南山铁塔灯饰工程”等项目经费支出预算739.41万元。

       本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2.52万元,占0.15%,与年初预算数一致;文化体育与传媒支出1,426.65万元,占87.13%,较年初预算数增加637.11万元,主要原因是工资调资,项目经费增加等;社会保障与就业支出95.63万元,占5.84%,较年初预算数增加59.51万元,主要原因是缴费基数调整;医疗卫生与计划生育支出41.64万元,占2.54%,较年初预算数增加10.33万元,主要原因是缴费基数调整;城乡社区支出31.83万元,占1.94%,较年初预算数增加31.83万元,主要原因是南山灯饰工程经费。住房保障支出39.20万元,占2.39%,较年初预算数增加0.62万元,主要原因是缴费基数调整。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出779.99万元。其中:人员经费709.76万元,较上年增加319.18万元,主要原因是工资调增,保险及住房公积金等缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.23万元,较上年增加15.96万元,主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

       2017年度本部门“三公”经费支出共计22.96万元,与年初预算数一致,较上年支出数减少1.33万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况

      2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

      公务车运行维护费17.09万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少1.33万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

      公务接待费5.87万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、业务往来等发生的接待支持,费用支出与年初预算数一致,与上年支出数一致。

(三)“三公”经费实物量情况

      2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待110批次,1,173人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.85万元。

 四、其他需要说明的事项

  (一)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (二)政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额53.70万元,其中:政府采购货物支出53.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备及电视广播设备等。

  

(三)预算绩效管理情况说明

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-64380026

2017年决算公开表.xls

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